一、EIP推NCC非制式合同失败处理

问题分析：在EIP推送给NCC的XML格式文件里，发现部分标签与元素之间缺少必要的空格，比如：<ufinterface>标签与元素account之间没有空格，变成了ufinterfaceaccount导致系统无法正确识别，另外，文件中涉及到yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式日期的，也是连在了一起，没有按标准的日期格式安排。具体如下明细：

EIP中错误的XML模板

能推送到NCC正确的XML模板

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</ufinterface>

⭐EIP推NCC非制式合同的步骤：

1、首先登录EIP，进入系统后台管理找到应用配置菜单下的“NCC集成”，然后点击🏠图标进入推送日志页面查询。

2、找到推送失败的合同点击进去，复制<billid>……</bill>的所有内容，然后跳转到在线XML格式化(菜鸟工具) 进行格式化，并且将格式化后的文本手动进行修改（按上文表格中提到的正确的文档格式进行修改），修改完后记得复制改好后内容。

3、在桌面新建一个TXT文件，文件名可以随便取，但一般用合同的名称来命名。TXT文件里用固定好的XML头部模板，见下：

<?xml version="1.0" encoding='UTF-8'?>
<ufinterface account="develop" billtype="EipZ3" filename="" groupcode="" isexchange="Y" replace="Y" roottag="" sender="EipBiz">
  
</ufinterface>

将菜鸟工具里面复制好的内容粘贴到固定模板的<ufinterface>……</ufinterface>中间后保存即可。

<?xml version="1.0" encoding='UTF-8'?>
<ufinterface account="develop" billtype="EipZ3" filename="" groupcode="" isexchange="Y" replace="Y" roottag="" sender="EipBiz">
  
     粘贴到此处……
 
</ufinterface>

4、最后一步，就是打开NCC的手动加载界面，具体菜单路径如图所示；点击“选择文件”，把桌面上刚刚处理好的TXT文件上传进来，勾选上文件后点击右上角的发送按钮，如果弹出发送成功的弹窗提示，就说明已经推成功了，否则，如果点击后无任何反应就说明文件中的内容有问题，请仔细复核后再如此往复。至此，EIP推NCC的非制式FSC合同就完成了。

需要注意的是：

1、这里在点击“选择文件”后，记得选择所有文件才能看得到TXT类型的文件，否则默认识别的是XML文件：

2、上传完成后，进入到“交换平台日志”页面下，输入EipZ3进行日志查看，确定是否成功接受，成功接受后再告知做合同的销售员说：推送完成了！反之，则查看描述的错误原因，具体问题具体分析处理。如图所示：

二、销售来新人制单后自动推不到NCC的解决方法

NCC系统推送日志界面的报错情况【说明该字段不能为空，而从EIP里面推单子过来的时候没有抓取到该制单人的工号，所以导致自动推送失败】：

问题原因：对于新增加的制单人ncc和eip的员工编码需要建立对照关系和映射才能自动推送。

处理方法：

先分别在NCC系统和EIP系统的人员组织架构里面查明这个新来的员工的工号情况，看是否一致，不一致的话按EIP的工号改NCC系统里的工号【这里有个小细节，NCC的人员界面表单里面有个“助记码”字段也要同时进行维护，和工号保持一致即可】，保持一致。
从EIP系统后台的组织架构中，搜到这个新人，然后点进去查看详情，此时需要做的是从当前页的 URL 地址栏中复制链接的 fdId 参数值：18245c077b2404f33df9d4740d2801de（例），再去ncc集成页面的“映射字段”菜单下新增映射，界面如下：

3、映射完成后，最后在“NCC数据推送”菜单下，按合同名称搜到新人制的但没有推送成功的单，点击数据推送按钮手动再次推就行了，界面如下：

三、“规格_幅宽”参数的新增

相对简单操作，三部曲：

1、根据菜单路径：首页 > 动态建模平台 > 基础数据 > 自定义项 > 自定义档案维护-集团进入。

2、在页面顶部的文本框内选择名为“规格_幅宽”，进行搜索。

3、最后点击右上方的新增按钮，然后在表格中填入业务员在微信群中所发的规格_幅宽的具体值，比如：1000X630 【注意数字之间的符号是英文大写的“X”】，只用填写这3字段，分别是：档案编码、档案名称、备注，前两项内容一致都是规格_幅宽的具体值，备注默认填YZ，完事后点保存即可。

四、采购订单维护

🙏业务单位通常抛出需求样例：
样例1：“麻烦做两个订单。
1、浆状轻钙岳阳英岳新材料有限公司 3423吨
2、浆状轻钙岳阳英格瓷安泰矿物有限公司 4824吨”
样例2：“麻烦帮我做一个负单，浆状轻钙岳阳英格瓷安泰矿物有限公司 -16149吨”
👉如下处理方法：

1、根据菜单路径：首页 > 供应链 > 采购管理 > 采购订单 > 采购订单维护进入指定页面。

2、在搜索栏中键入以下条件，供应商根据业务单位报的手工填，复选框取消勾选，如果搜不到数据，订单日期可适当放宽再搜。

3、搜到同类的数据后，点击一条最新日期已做的采购订单进去，再点右上角的复制按钮（此时如果弹出是否关联合同的弹窗，是否都可），参照该订单只需修改这几个参数：表单的“订单类型”字段【选择YZ-普通采购(不检验/入库)】、子表中的“主数量”属性【根据业务单位给的吨数填】、如果是负单的话就一定要勾选表单中的“退货”复选框，最后点“保存提交”即可。

五、订单还没发货怎么显示完结啦？

⭐处理方法：

1、打开销售订单，看一下销售订单的表单字段：“单据状态”。

2、然后让业助在销售订单点右上角联查按钮，单据追溯看一下，有没有下游单据。

【如果单据状态为关闭，要怎么处理才能开提单？】

3、没有后续单子说明是人工关闭的，业助需确认一下是否要发货，如果要发货，就要去订单关闭节点进行打开（计划员就可以操作—首页 > 供应链 > 销售管理 > 销售订单管理 > 销售订单关闭管理进行发货打开）。

六、非纸业务开票需新增物料

🙏业务单位通常抛出需求样例：
样例：
“品名：纸芯管，规格型号：降等3英寸15MM普强，单位：米，税率：13%；
品名：纸芯管，规格型号：3英寸2MM（TC级防爆纸）单位：米，税率：13%。
品名：化机浆湿浆，规格型号：绝干，单位：吨，税率：13%（通常指“一般业务”）。
以上三种，烦请您添加，今天需开票。”
👉除上述外，我方还需要找业务单位告知的信息是：类别和税目。

⭐如下处理方法：

1、进入指定的页面：首页 > 动态建模平台 > 基础数据 > 物料信息 > 物料-集团

2、在当前页面点击新增按钮，进入到新增页面。

3、根据业务单位告知的信息，需手动填写这六个字段信息：物料名称、物料分类（选4299/其他）、规格（这里有固定填写模式，即：“*类别*物料名称”，例如：*纸制品*纸芯管）、服务类（勾选上）、主计量单位、物料税类。

注：如果品名（物料名称）相同，规格型号不同，那么只需要维护一个物料即可，具体的规格型号告知业务员由他们自己在单子里进行手工维护就好。如图所示：

4、新增完后还需对新增的这些物料多选后，进行一个分配操作，操作详见下图：

5、最后一步，进到“自定义档案维护-集团”的页面下，在搜索框中选“物料分类对照表”搜索后，再点新增按钮，对照上面新增的物料进行填写：档案编码（按已有档案编码顺序填写即可，如遇重复的向下顺延）、档案名称（这里就是填上面提到的“规格”那个字段的内容）、简称（即税目号，业务员告知具体税目号后填这里）。如图所示：

注：回过头要检查“档案编码”和“物料编码”是否保持一致，不一致就需要修改“物料编码”使其一致，才能映射上。

七、纸业务新增物料

🙏业务单位通常抛出需求样例：
样例：“麻烦添加80克砂带原纸，公司要产试用纸。”

⭐如下处理方法：

1、进入指定页面：首页 > 动态建模平台 > 基础数据 > 物料信息 > 物料-集团

2、搜索栏中按物料分类搜同类项，随便选一个点进去【复制】该物料，并修改“物料名称”和“规格”信息，再点击【保存】。完事儿后再点击【分配】按钮，进行分配，默认选择：业务单元-岳阳林纸股份有限公司、岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司、岳阳林纸股份有限公司新港分公司，以及财务成本域-岳阳林纸股份有限公司成本域、岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司成本域、岳阳林纸股份有限公司新港分公司成本域。详见下图：

注：一般纸的物料要加一对——卷筒和平板。在复制后，要检查“助记码/原SAP编码”是否为空，该字段需要被置空才行。

NCC系统操作手册